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　　　记者：我们知道，对内部控制的检查评价可以促进内部控制的不断完善，可以促进内部控制建设更多着眼于加强和完善内控制度建设，但目前往往存在对内控制度的合理性及执行效果缺乏有效的衡量和评价手段，对此，您有什么看法？光大银行有何经验？

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　　　林立：首先，全面深入开展审计与合规检查，加强合规监测和预警，及时揭示和防范风险。一是进一步加强审计监督。2010年审计工作将按照“突出重点、提升层次”的要求，围绕操作风险和合规风险，以零售、财务、授信后管理、柜面业务操作及新机构、新业务为重点，加强审计检查监督，严查弄虚作假和欺诈行为，严防案件风险；加强战略、全局、体制和机制层面的审计工作，提升审计层次。除分行外，也要加强对总行职能部门的审计。二是稳步推进合规检查工作。密切关注国家监管政策动向和业务开展中出现的新问题，持续开展动态检查和监控，重点对、政府平台融资、信贷资金流向、二套房政策执行、财务费用管理、内部控制(包括授权、柜面业务操作等)以及贯彻银监会“三个办法、一个指引”等进行监督检查。三是进一步推进全行规章制度的梳理和完善工作，及时补充修订。四是加强内控合规监测和预警。我们要求，各分行要指定专人负责内控合规监测工作，对合规风险及内控缺陷进行实时监测、识别和报告。充分发挥内控合规预警委员会职能，提高合规预警会议的实效性和针对性。全行要关注员工“八小时以外”的行为，对员工职业操守、履职尽职情况进行合规监测，防止发生内部人作案或内外勾结案件。五是继续推进审计业务系统和全行预警信息平台建设，推广应用审计业务系统，实现审计理念、思路、方法的发展创新，推动审计工作转型。要着手计划建设前、中、后台统一的预警平台。

　　　林立：我认为，落实整改是内控监督部门把工作落到实处、取得实效的关键。2009年，我行内控监督部门在加强内、外部检查的跟踪整改方面做了大量的工作。一是通过审计报告、全行通报等多种形式，对发现的问题，全面“披露”，决不遮遮掩掩。例如，对内部审计发现的问题，及时向全行公布，公开透明，提倡“阳光审计”。所有审计报告对内对外一个版本，对内报送所有董事和监事，并抄送所有分行，对外一律报送监管部门。对2009年度审计发现的6个方面30个突出问题，行办会专题听取汇报，要求各分行行长组织对照检查和整改。实施“阳光审计”，一方面显示出总行管理层从严治行的决心，另一方面目的在于及时提醒各分行和总行各职能部门，举一反三，对照整改。这项措施，有力地促进了全行合规经营和风险防范，得到了各方面的充分肯定，收到了良好的成效。二是加强对被检查单位的督导，检查组组长与分行行长、总行部门负责人现场在整改意见书上签字，限时整改，对整改不力的单位在全行进行通报批评，进行二次“曝光”。三是加强技术手段，在审计业务系统中设立了专门的整改跟踪模块，对全行内、外部检查的整改情况进行系统管理和督导。四是将各种检查的整改情况纳入平衡计分卡考核，由审计部、法律合规部和监察保卫部按季进行评价，将整改效果与绩效考核直接挂钩。

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【编辑:郝爱民】